下面就由本小编和大家说说ERP采购工作流程吧：

一、提交订单

1、在实际上生产制造之中，加工厂业务员收到断货通告后，根据上边下达的货品基本资料：库存商品编号，产品规格，总数。

2、核查货品的基本信息，再将货品的订单详情发送给经销商，订单的信息内容中务必带有以下几点：货物型号规格，总数，成本价，额度，购置时间。

3、有关的审批工作人员依据状况开展审批，防止中间商出現不正确，造成财产损失。

4、订单信息根据ERP系统软件发送给顾客之后，业务员必须与顾客确定货物的招标信息，并规定签名传回。

二、确定购置

1、采购单下达结束以后，业务员必须依据订单信息上货物的招标信息、购置额度向供应商不断确定到和沟通交流好有关的商品交货時间及其别的跟商品有关的事项。

2、收货员在收到货品以后必须依据业务员订单信息上的商品信息来查验货品是不是有进出，在其中必须查验的商品信息包含：经销商名字，订单时间，交货时间，总数，货品有没有毁坏;如订单上的信息内容与购置订单不符合，还必须征询业务员建议是不是能够收到。

三、票据进库

业务员依据检测及格单，将检验单上的统计数据入到用友软件中，有利于之后对帐。但也存有些难题，主要表现为：外生产加工的检测及格单沒有进库;购置进库定单号和总数较为错乱。

四、退换货

购置填好退货单，开展订单退换货。

五、对帐

1、结账表：每一月当月，各经销商将上个月结账表送往我企业，业务员依据我企业收货员签名的送货单，我企业的进库票据和成本价表核查结账表。现阶段结账表格中出現下列存在的不足：无定单号，库存商品编号，退换货总数，上个月借款账户余额，发生额至当期借款账户余额等信息内容。

2、增值发票：审校税票上的下列信息内容：我企业的全名，账号，税号，税票上的原材料名字，总数，额度。

六、支付

依据支付周期时间定编支付方案，分配支付。